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久9热视频这里只精品:久9热视频这里只精品2020年内部审计工作开展情况

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2021.08.09来源:

审计部紧紧围绕集团重点工作,坚持监督与服务并重原则,科学安排审计项目,认真履行审计职责,保质保量地完成了各项审计任务,促进被审计单位不断加强风险防范意识、完善管理、堵塞漏洞、提高效益,较好的发挥了内部审计的监督、服务、沟通职能。全年出具专项调查、财务状况及经营情况、经济责任、工程项目等审计报告、调查结果共40份,指出被审计单位生产经营管理中存在的问题77条,提出审计意见、建议等64条。主要工作开展如下:

(一)精密组织,及时高效地对主要子公司实施资金管控、项目投资、三外清理专项审计

组织精干力量,成立三个审计组对集团主要子公司开展资金管控、项目投资、三外清理专项审计项目,主要从资金管控的合规性、项目投资立项付款等情况、三外及中间商清理结果等关键点出发,找出存在的不足,摸清相应的底数,提出合理的建议,对各子公司提升管理、推进工作起到了促进作用。组织成立专项小组对上述项目审计结果分别进行了汇总,出具了汇总报告,为集团领导提供了决策信息。

(二)响应集团人力管理要求,探索开展职业经理人审计

为配合做好2020年度集团职业经理人试点工作,对2020年末进行职业经理人绩效核实,审计部提前谋划,对试点单位年初资产、经营状况进行核实,划清起点,明确责权利,为公正客观评价职业经理人业绩打下基础。2020年,审计部开展了对唐钢中厚板职业经理人任职期初专项审计、久9热视频这里只精品新材职业经理人离任审计,为集团职业经理人制度的推进发挥了审计应有的作用。

(三)认真开展离任经济责任审计,客观、公正评价经营者业绩,促进集团公司干部管理

根据委托认真开展离任经济责任审计,从离任人考核指标完成情况、任期内管理中存在的问题、经营中存在的风险、任职期间取得的成绩等方面,客观反映离任人经济责任履行情况、公正评价其经营业绩,审计中提出的审计建议均得到了离任人和接任人的认可,取得了较好效果,对规范干部管理、提高干部素质起到了促进作用。

(四)利用各派驻处地域优势积极为子公司提供审计服务

2020年,各派驻审计处除完成总部安排的审计项目外,积极为所在子公司提供审计服务,按照派驻子公司委托完成多项审计服务。例如,驻唐钢审计处对唐钢非钢产业单位进行了效益核实,为非钢事业部的整体顺行提供了参考;驻邯钢审计处根据子公司的安排完成了资金基础管理工作情况专项审计等。

(五)优先组织实施集团公司交办和各子分公司委托的其他审计任务

在按照年度计划实施审计的同时,一旦接到集团公司交办及各子分公司委托的审计任务时,审计部将快速反应、适当调整审计计划、优先安排实施,并按时高质量完成。

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